préavis N° 59/2024

Commune de Genolier
Municipalité

Préavis N° 59 / 2024
Au Conseil communal

Budget communal 2025

Jean Zucchello, Municipal
André Darmon, Syndic
 Table des matières

Introduction 5

Préambule 7

Comptes par ordre administratif : Budgets 2023 et 2022, Comptes 2021 9

Tableau des comptes de fonctionnement 39

Tableau des charges et revenus par nature 41

Autofinancement 42

Plan d'investissements 43

Emprunts 44

Conclusion 45

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 Introduction
Madame la Présidente,
Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers,

Nous référant aux articles 103 et suivants du Règlement du Conseil communal de 2014, ainsi
qu'au Règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, nous avons
l'avantage de soumettre à votre approbation le préavis municipal relatif au budget de
fonctionnement de l'exercice 2025.

Extraits du Règlement du Conseil communal 2014

Art. 103 - Dépôt du budget
La Municipalité remet le projet du budget à la commission des finances pour étude au plus
tard le 15 novembre de chaque année.
Art. 105 - Adoption
Le vote du budget intervient avant le 15 décembre. Si le budget n’est pas adopté avant le
début de l’année, la Municipalité ne peut engager que les dépenses indispensables à la bonne
marche de l’administration.
Art.108 - Plan de dépenses d’investissements
La Municipalité établit annuellement le plan des dépenses d’investissement. Ce plan est
présenté au Conseil en même temps que le budget de fonctionnement. Il n’est pas soumis au
vote.
Art. 115 - Arrêté d'imposition
L'arrêté communal d'imposition pour l'année suivante doit être soumis à l'approbation du
département en charge des relations avec les communes avant le 30 octobre.

Selon un courrier de la Préfecture, ce délai a été confirmé au 31.10.2024.

La Municipalité a remis au Conseil communal son préavis relatif à l'arrêté d'imposition
communal pour l'année 2025 demandant de maintenir le taux d'imposition pour les personnes
physiques et morales à 52 cts.

L'arrêté d'imposition 2025 fut accepté par le Conseil communal dans sa séance du 19.9.2024
et le présent budget a été établi en tenant compte de cette décision.

L'établissement du budget selon les critères décrits dans ce préavis fait ressortir un excédent
de charges de :

Frs - 458'301.-- point d'impôt C

Cet excédent de charges équivaut à environ 4 points d’impôt communal (Comptes 2023)

L'autofinancement pour l'année 2025 présente un montant négatif de:

Frs - 240'900.--

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 Frs - 240'900.--

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 Préambule

Élaboration du budget

Le budget 2025 a été élaboré sur la base des critères suivants :

a Les postes du budget ont tous été évalués séparément. Il n'y a pas eu de prise en compte des variations
globales linéaires pour l'ensemble du budget
a
Pour les postes qui dépendent d'instances extérieures, nous nous sommes basés sur les indications reçues.
Lorsque les renseignements n'étaient pas disponibles, les montants ont été appréciés "au mieux".
a Les revenus provenant d'une convention (baux, taxes, etc.) sont basés sur les tarifs en vigueur.
a Les charges provenant des organisations régionales ont été prises en considération dans la mesure de nos
connaissances (cotisations, participations financières, etc..).
a Un taux d'imposition communal à 52 cts, sans changement par rapport à 2024.
a
Les revenus aléatoires ont été évalués à Frs 0.- (gains immobiliers, droits de mutation, participation impôt
sur successions et donations en ligne collatérale et entre non parents) comme les années précédentes..
a Investir et développer notre patrimoine, tout en fixant des priorités, en fonction des nécessités (nouvelles
constructions, rénovations, assainissement, etc)
a Financer les investissements par les fonds propres (autofinancement)
a Maintenir la bonne qualité de notre patrimoine
a
Gérer les finances communales afin de pouvoir faire face au développement démographique de la commune
a Rembourser les dettes selon notre capacité financière
a
Gérer le ménage communal d’une manière équilibrée et de façon à pouvoir constituer, si possible, des
réserves permettant de financer les investissements avec des fonds propres évitant d’augmenter, dans la
mesure du possible, les dettes.
a Offrir à nos contribuables une situation financière saine, équilibrée, fiable et stable
a Laisser à ceux qui nous succèderont une situation saine et gérable

Travaux avec la commission des finances

Le budget comprenant toutes les rubriques comptables, certaines sont accompagnées d'un commentaire détaillé, a
été présenté à la commission des Finances lors des réunions tenues fin octobre/début novembre 2024.

Une situation des comptes de fonctionnement au 31.10.2024 a également été mise à disposition de la commission.

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 Evolution de la population

Pour les postes du budget influencés par le nombre d'habitants, il a été tenu compte de l'évolution suivante :

Année Pop.
2005 1'608 Effectif
2006 1'640 Effectif
2007 1'675 Effectif
2008 1'698 Effectif
2009 1'798 Effectif
2010 1'803 Effectif
2011 1'877 Effectif
2012 1'808 Effectif
2013 1'761 Effectif
2014 1'875 Effectif
2015 1'890 Effectif
2016 1'895 Effectif
2017 1'945 Effectif
2018 1'961 Effectif
2019 2'000 Effectif
2020 1'986 Effectif
2021 2'022 Effectif
2022 2'025 Effectif
2023 2'038 Effectif
2024 2'050 Estimation
2025 2'070 Estimation

Nouvelles charges de fonctionnement non courantes supérieures à Frs 10'000.--

Compte Montant Commentaire

170.314 20'000 Pose de plaques gazon synthétique sur terrain de football
170.314 20'000 Chgmnt arroseurs avec sondes sur terrains de football
3509.311 55'000 Remplacement ampoules salle communale
3511.314 35'000 Gare 10: Remplacement capteurs solaires thermiques
420.318 18'234 Fonds régional de la mobilité
430.311 20'000 Liste de matériel et outillage pour la voirie
470.314 20'000 Nouveau pont sur l'Oujon
188'234

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1 Administration générale
10 AUTORITÉS 494'200 - 493'700 - 432'327 10'557

Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation charges produits charges produits charges produits

100 CONSEIL COMMUNAL 26'900 - 25'900 - 23'515 -

100.300 COMMISSIONS 15'000 14'000 14'422
100.301 SALAIRES SECRETAIRE 9'000 9'000 7'310
100.303 SECRETAIRE AVS AC AF 900 900 801
100.306 FRAIS 2'000 2'000 983

100.300 Votations et Elections en plus des rapports de Préavis des commissions.
ADA

101 MUNICIPALITÉ 467'300 - 467'800 - 408'812 10'557

101.301 AUTORITES VACATIONS 215'000 210'000 207'070
101.303 AUTORITES AVS AC AF 14'000 14'000 13'176
101.305 AUTORITES LAA APG 1'300 1'300 1'153
101.306 REMBOURSEMENT FRAIS DU PERSONNEL 8'000 8'000 7'624
101.317 RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS 74'000 71'500 78'550
101.318 PREST SERVICES & AVOCATS 155'000 163'000 101'240
101.331 AMORTISSEMENT - - -
101.436 PART TIERS - - 10'557

101.317 Sortie des Aînés et Noël des Aînés(10'000), 1er Août, Visite Alpages
Comprend location et montage des bâches de la cantine communale(Fr. 7000.-), et part. SDIS Genolier, etc..
ADA
101.318 Comprend les honoraires de l'archiviste externe, notre participation à NRTV, soutien piscine Bassins.
Les prestations du SIR sont également incluses dans ce compte. Pré-études aux préavis à venir, etc.

11 ADMINISTRATION 383'641 1'000 290'025 1'000 312'156 3'798

Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

110 ADMINISTRATION 383'641 1'000 290'025 1'000 312'156 3'798

110.301 ADMIN SALAIRES 223'000 152'000 172'253
110.303 ADMIN AVS AC AF 18'000 14'700 16'467
110.304 ADMIN LPP 20'000 15'000 14'733
110.305 ADMIN LAA APG 4'500 4'000 2'850
110.306 FRAIS DU PERSONNEL 2'500 2'500 1'883
110.309 COURS CADEAUX 2'500 1'000 280
110.318 PORTS & FRAIS CCP 20'000 18'000 19'135
110.318.1 FRAIS TELEPHONES 12'600 12'600 12'077
110.318.2 ASSURANCES RC COMMUNE 17'710 10'300 5'409
110.319 COTISATIONS A INST PRIVEES 27'631 27'425 25'873
110.365 DONS & SUBVENTIONS 6'200 5'500 6'118
110.365.1 AIDES CULTURE LOISIRS 26'000 24'000 32'079
110.380 ATTRIB FONDS CULTURE (9282.1+9282.7) 3'000 3'000 3'000
110.431 AUTORISATION PERMIS TEMP 1'000 1'000 3'750
110.435 VENTES PLANS LIVRES GENOL - - -
110.436 REMBOURSEMENT DE TIERS - - 48

110.301 Nouveau poste à 50% pour 'Adjoint à la police des constructions'
110.319 Cotisations à l'UCV et à l'ADCV. Particip. Parc Naturel Jura Vaudois, Réseau La Frontière, Sécurité au travail.
ADA
110.365.1 Loi sur les écoles de musique (LEM) avec une participation par hab. (en vigueur depuis 2014).

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12 SERVICE DE L'ÉCONOMAT 37'450 - 37'550 - 32'905 -

Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

120 SERVICE DE L'ÉCONOMAT 37'450 - 37'550 - 32'905 -

120.310 F.BUR ABONNEMENTS PARUTIONS 28'450 28'450 24'051
120.311 ACHATS MOBILIER MACHINES BUREAU 8'000 8'100 8'854
120.315 ENTRETIEN MOBILIER MACH BUREAU 1'000 1'000 -

120.310 Parutions votations/élections ds La Côte en plus (1450.-)
ADA

16 TOURISME 20'000 20'000 20'000 20'000 17'520 17'520

Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

160 TOURISME 20'000 20'000 20'000 20'000 17'520 17'520

160.314 ENTRETIEN BÂTIMENT - - 1'000
160.352 TAXE SEJOUR VERSEE AU CONSEIL REG. 17'000 17'000 14'042
160.381 ATTRIBUTION FIN SPECIAUX 3'000 3'000 2'478
160.406 TAXE COMMUNALE DE SEJOUR 20'000 20'000 16'520
160.481 PRELEVEMENT FONDS RESERVE - - 1'000

160.352 85 % des taxes sont versées au Conseil Régional(Tourisme).
160.381 Dès 2024, 15 % des recettes sont dévolues au Fonds de Réserve.
JZU

17 SPORTS 118'300 4'500 102'300 4'500 250'734 147'107

Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

170 SPORTS 118'300 4'500 102'300 4'500 250'734 147'107

170.301 SPORTS SALAIRES 18'000 19'500 17'316
170.303 SPORTS AVS AC AF 1'800 1'900 1'640
170.304 SPORTS LPP 700 1'600 515
170.305 SPORTS LAA APG 300 300 263
170.311 ACHATS MACHINES MATERIEL 15'000 15'000 28'247
170.312 ECLAIRAGE TERRAINS SPORT 2'500 5'000 1'317
170.314 ENTRETIEN TERRAINS SPORT 70'000 50'000 59'910
170.331 AMORTISSEMENT (9143.39) - - 139'196
170.365 AIDE SPORT 10'000 9'000 2'330
170.436 PART DE TIERS 4'500 4'500 7'911
170.451 SPORTS Subventions cantonales - - -
170.480 PREL. FDS RES. TRAV. FUTURS (9282.1) - - 139'196

170.311 Tonte des terrains de foot avec un robot
170.314 Entretien(24'000). Pose de plaques gazon synth.(20'000)+Chgmnt arroseurs avec sondes (20000)+divers.
PCO

18 TRANSPORTS PUBLICS 228'250 5'000 195'000 5'000 208'532 23'085

Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

180 TRANSPORTS PUBLICS 228'250 5'000 195'000 5'000 208'532 23'085

180.318 PREST SERVICES ABT CFF 5'000 5'000 28'000
180.351 PART TRANSP. REGIONAL 223'250 190'000 180'532
180.436 PART TIERS CARTES CFF 5'000 5'000 23'085

180.351 Budget de l'Etat pour les transports du Bassin N° 3.
PCO

Commune de Genolier Préavis_N°59_24_B2025_1e.xls - Budget 2025 Page 10 / 45
19 SERVICE INFORMATIQUE 32'100 - 46'300 - 42'630 -

Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

190 SERVICE INFORMATIQUE 32'100 - 46'300 - 42'630 -

190.311 ACHATS MATERIEL LOGICIELS 8'000 27'000 14'423
190.318 MAINTENANCE HONORAIRES 21'100 16'300 25'208
190.380 ATTRIB FONDS RENOUVELLEMENT (9281.5) 3'000 3'000 3'000
190.451 INFORMATIQUE SUBV CANTONALES - - -
190.480 PRELEV. FONDS RENOUVELLEMENT (9281.5) - - -

190.311 Différents matériels et mises à jour logiciels, Abacus salaires en plus(13700) dès 2024, etc.
ADA
190.318 Abonnement Icloud, licence eSéances, nouvelles licences Abacus salaires (3500), etc.

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1 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 1'313'941 30'500 1'184'875 30'500 1'296'805 202'067

Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation charges produits charges produits charges produits

10 AUTORITÉS 494'200 - 493'700 - 432'327 10'557

11 ADMINISTRATION 383'641 1'000 290'025 1'000 312'156 3'798

12 SERVICE DE L'ÉCONOMAT 37'450 - 37'550 - 32'905 -

16 TOURISME 20'000 20'000 20'000 20'000 17'520 17'520

17 SPORTS 118'300 4'500 102'300 4'500 250'734 147'107

18 TRANSPORTS PUBLICS 228'250 5'000 195'000 5'000 208'532 23'085

19 SERVICE INFORMATIQUE 32'100 - 46'300 - 42'630 -

Commune de Genolier Préavis_N°59_24_B2025_1e.xls - Budget 2025 Page 12 / 45
2 Finances
20 COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 144'500 - 74'400 - 71'598 5'149

Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

200 COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 144'500 - 74'400 - 71'598 5'149

200.301 COMPTABILITE SALAIRES 120'000 60'000 60'622
200.303 COMPTABILITE AVS AC AF 12'000 5'700 5'585
200.304 COMPTABILITE LPP 9'000 5'500 3'868
200.305 COMPTABILITE LAA APG 1'500 1'200 917
200.306 FRAIS DU PERSONNEL 500 500 -
200.309 COURS CADEAUX 500 500 -
200.318 FRAIS CONTENTIEUX POURSUITES 1'000 1'000 606
200.436 REMB TIERS DAP FRAIS RAPPEL - - 5'149

200.301 2e adjointe à la bourse prévue au budget
JZU

21 IMPÔTS 131'000 12'124'100 123'500 12'464'100 186'454 11'553'485

Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

210 IMPÔTS 131'000 12'124'100 123'500 12'464'100 186'454 11'553'485

210.318 FRAIS PERCEPTION 90'000 72'000 107'176
210.319 DEFALCATION, REMISES, MODIF. TAXATION - - -

210.329 INTERETS REMUNERATOIRES 1'000 1'500 803
210.330 DEFALCATIONS 40'000 50'000 35'337
210.380 PROVISION CREANCES D'IMPOTS - - 43'138
210.400 IMPOT SUR LE REVENU 8'000'000 8'000'000 6'866'985
210.400.1 IMPOT SUR LA FORTUNE 1'900'000 2'000'000 1'759'705
210.400.2 IMPOT A LA SOURCE 250'000 250'000 207'033
210.400.3 IMPOT SPECIAL ETRANGERS 500'000 400'000 495'140
210.401.1 IMPOT SUR LE BENEFICE NET 300'000 550'000 286'976
210.401.2 IMPOT SUR LE CAPITAL 30'000 30'000 26'537
210.401.3 IMPOT COMPL SUR LES IMMEUBLES 45'000 45'000 46'164
210.402 IMPOT FONCIER 730'000 720'000 727'873
210.404 DROIT DE MUTATION - - 367'365
210.405 IMPOT SUCCESSIONS DONATIONS - - 252'990
210.406 IMPOT SUR LES CHIENS 9'000 9'000 9'025
210.409 IMPOT RECUPERE APRES DEFALCATION - - 12'916
210.410 PATENTES DIVERSES 100 100 2'643
210.422 MAJORATIONS INT. MORATOIRES 80'000 100'000 42'937
210.441 GAINS IMMOBILIERS - - 215'282
210.441.1 IMPOT FRONTALIERS 250'000 300'000 204'356
210.451 IMPOT PARTICIP. CANTON (RIE III, RFFA)) 30'000 60'000 29'559
210.480 DISSOL.PROV CREANCES D'IMPOTS(9282.10) - - -

210.330 Les abandons d'impôts sur personnes physiques (PP) : montant estimé.
JZU

Suivant la décision du Conseil communal de sept. 2024, le taux d’imposition sur le revenu et la fortune des personnes
physiques, sur le bénéfice et sur le capital des personnes morales a été maintenu à 52 cts pour 2025.
L’impôt foncier est resté à 1%o depuis l'exercice 2011. Cet impôt est pris en compte dans la nouvelle péréquation, normalisé
pour toutes les communes du canton à 1%o.
Les autres taux et taxes resteront les mêmes qu’en 2024.

Commune de Genolier Préavis_N°59_24_B2025_1e.xls - Budget 2025 Page 13 / 45
210.400 Evolution de l'impôt sur le revenu des personnes physiques

Sur la base de notre approche avec un taux d’imposition à 52 cts et rendements d'impôts à fin sept. 2024, montant estimé.

210.400.1 Evolution de l'impôt sur la fortune des personnes physiques

Les montants retenus se basent sur les montants perçus les années précédentes.

210.400.2 Impôt à la source
Corrigé avec prudence sur la base des années précédentes.

210.400.3 Impôt spécial des étrangers

Estimé sur une moyenne de plusieurs années.

210.401.1 Impôt sur le bénéfice net et sur le capital des personnes morales
210.401.2
Les montants retenus se basent sur les montants perçus les années précédentes.

210.401.3 Impôt complémentaire sur immeubles

Nous avons retenu un montant stable.

210.402 Impôt foncier

Les montants retenus se basent sur les montants perçus les années précédentes.

210.441.1 Impôt frontaliers

Nous avons retenu prudemment dans ce budget le montant effectif obtenu les années précédentes (tjrs un an de décalage).

210.404 Impôts aléatoires
210.405
210.441 Ces trois impôts sont volontairement non budgétisés depuis bien des années.

Commune de Genolier Préavis_N°59_24_B2025_1e.xls - Budget 2025 Page 14 / 45
22 SERVICE FINANCIER 6'287'367 131'300 4'274'112 628'264 3'959'986 667'134

Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

220 SERVICE FINANCIER 6'287'367 131'300 4'274'112 628'264 3'959'986 667'134

220.318 FRAIS BANCAIRES 2'000 10'000 140
220.321 INTERETS S/DETTES A CRT TERME - - -
220.322.3 INT EMP LG T BÂT 78 "LE GOSSAN" 6'000 6'000 17'300
220.322.4 INT EMP LG TERME RTES "Cézille & Duillier" 6'000 7'070 7'070
220.322.5 INT EMP LG TERME "FONTAINE à l'A." 25'600 25'600 25'600
220.322.6 INT EMP LG TERME "SOURCE VIVE" - 23'700 23'700
220.322.7 INT EMP LG TERME "CASERNE SDIS" 11'100 13'130 13'130
220.322.8 INT EMP LG TERME "ROUTES" 19'125 19'125 19'125
220.330 PERTE SUR DEBITEURS - - 32
220.330.2 AMORT. SUR TITRES ET PLACEMENTS - - -
220.352 PEREQUATION HORIZONTALE 6'217'542 4'169'487 3'853'889
220.352.1 PEREQUATION SOLDE ANNEE PRECED - - -
220.365 SUBVENTIONS - - -
220.380 FONDS RESERVE TRAV FUTURS (9282.1) - - -
220.380.1 FONDS RES. ENERGIES RENOUVELABLES - - -
220.380.2 FONDS RÉS. ACHATS TERRAINS(9282.4) - - -
220.422 REVENUS PATRIMOINE FINANCIER 31'300 20'300 32'712
220.424 GAINS COMPTABLES PATR FINANCIER - - -
220.425 REVENUS PATRIMOINE ADMINISTRAT - - -
220.434 TAXE POUR USAGE DU SOL 100'000 100'000 103'548
220.441 REDISTRIBUTION TAXE CO2 - - -
220.452 PART PEREQUATION ANNE PREC. - - 18'503
220.452.2 PEREQUATION RETOUR POPULATION - 507'964 512'371
220.465 PART DE TIERS - - -
220.480 PRELEV. FDS RES.ENERG.RENOUV(9282.13) - - -

220.322.3-8 Diminution grâce aux amortissements effectués depuis 2012, et au renouvellement d'emprunts à meilleur taux.
220.322.3 En tenant compte d'un emprunt remboursé et non renouvelé le 25.7.2023.
JZU
220.322.6 En tenant compte d'un emprunt remboursé et non renouvelé le 27.2.2024.
220.352 Selon le budget de l'Etat. Suite à la NPIV, un transfert important s'est opéré avec la Cohésion sociale (cf 720.351).
220.380.1 Le Fonds de Soutien à des projets d'énergies renouvelables est suffisamment pourvu pour l'instant (fin 2023 Fr. 581'409.-).

23 AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES - - - - - -
NON VENTILÉS

Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

230 AMORTISSEMENTS DES PATRIMOINES - - - - - -
FINANCIER ET ADMINISTRATIF

230.330 PATR. FINANCIER DIVERS - - -
230.331 TITRES & PLAC. ADMINIST - - -
230.380 ATTRIBUTION FONDS RÉSERVE (9282.9) - - -
230.380.8 ATTRIB. FDS RES. CANTONAL (9282.12) - - -
230.436.1 AMORT. Et RESERVES non ventilées - - -
230.480 PRELEVEMENT RESERVES (9282.9) - - -

JZU

Commune de Genolier Préavis_N°59_24_B2025_1e.xls - Budget 2025 Page 15 / 45
2 FINANCES 6'562'867 12'255'400 4'472'012 13'092'364 4'218'037 12'225'768

Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation charges produits charges produits charges produits

20 COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 144'500 - 74'400 - 71'598 5'149

21 IMPÔTS 131'000 12'124'100 123'500 12'464'100 186'454 11'553'485

22 SERVICE FINANCIER 6'287'367 131'300 4'274'112 628'264 3'959'986 667'134

23 AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES NON - - - - - -
VENTILÉS

Commune de Genolier Préavis_N°59_24_B2025_1e.xls - Budget 2025 Page 16 / 45
3 Domaines et bâtiments
31 TERRAINS 5'796 78'169 14'796 75'559 3'796 73'319

Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

310 TERRAINS 5'796 78'169 14'796 75'559 3'796 73'319

310.311 ACHATS MACHINES MATERIEL EXPL 1'000 1'000 -
310.314 ENTRETIEN 1'000 10'000 -
310.318 HONORAIRES & PREST. SERVICES - - -
310.351 FRAIS FEU BACTERIEN ET DIVERS 3'796 3'796 3'796
310.380 ATTRIB. FDS VENTES CHEVRERIE(9282.17) - - -
310.380.1 ATTRIB. FDS AUTRES VENTES(9282.1) - - -
310.423 LOCATIONS DIVERSES 78'169 75'559 73'319
310.424 VENTES CHEVRERIE(9123.8) - - -
310.424.1 AUTRES VENTES - - -
310.435 PARTICIP. DE TIERS - - -
310.465 SUBVENTIONS CANTONALES - - -
310.480 PRELEVEMENT FONDS RESERVE (9282.1) - - -

310.351 Loyers terrains Bois-de-Chênes(3796.-) reversés à la Fondation selon convention(inclus dans 310.423).
PCO

32 FORÊTS 179'724 79'039 168'824 81'039 320'059 191'987

Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

320 FORÊTS 122'700 21'000 121'200 21'000 187'318 33'127

320.314 ENTRETIEN FORÊTS-TERRAINS 10'000 10'000 53'554
320.318 FRAIS TAXES TVA - - -
320.331 AMORTISSEMENT (9145.2) - - 22'927
320.352 FORETS FRAIS TRIAGE "LA COLLINE" 92'700 91'200 100'837
320.352.1 PART. EXPLOIT. BOIS-DE-CH. 20'000 20'000 10'000
320.435 FORETS VENTE BOIS 1'000 1'000 200
320.465 PARTICIP: & SUBVENTIONS DE TIERS - - -
320.480 PRELEV. FDS RES. BOIS-DE-CH. 20'000 20'000 32'927

320.352 Budget de La Colline avec Trélex comme nouveau membre.
ADA

321 PATURAGES 57'024 58'039 47'624 60'039 132'740 158'860

321.311 ACHATS MACHINE MATERIEL - - -
321.313 ACHATS MARCHANDISES - - -
321.314 ENTRETIEN Chalets Clôtures Murets & Routes 42'200 33'500 20'568
321.314.1 RETROCESSION COMMUNALE AUX 10'524 10'524 10'524
AMODIATAIRES ENT ALPAGES & CLÔTURES
321.318 ASSURANCES RC ECA 4'300 3'600 4'293
321.331 AMORTISSEMENT (9143.49) - - 97'356
321.423 LOCATIONS PATURAGES 41'553 41'553 41'553
321.435 VENTE BOIS - - 1'000
321.436 PART AMODIATAIRES ENT ALPAGES & 16'486 16'486 15'786
CLÔTURES
321.436.1 PART TIERS ASS ECA - - 3'166
321.451 SUBVENTIONS et PART.TIERS - 2'000 -
321.480 PRELEVEMENT FONDS/REPORT BILAN - - 97'356
ADA
321.314 Adaptations PV solaires+boiler à la Genolière (11'000) pas fait en 2023, mais sera fait en 2025.

Commune de Genolier Préavis_N°59_24_B2025_1e.xls - Budget 2025 Page 17 / 45
35 BÂTIMENTS 865'800 1'412'355 739'730 1'373'290 1'198'145 1'781'009

Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

3500 BÂTIMENTS COMMUNAUX 107'400 110'970 118'050 109'970 114'245 100'589

3500.301 SALAIRES CONCIERGERIE BAT. COMM. 20'000 21'000 18'432
3500.303 CONCIERGERIE BAT. COMM. AVS AC AF 2'000 2'000 1'676
3500.304 CONCIERGERIE BAT. COMM. LPP 100 1'700 23
3500.305 CONCIERGERIE BAT. COMM. LAA APG 400 400 321
3500.311 ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal 5'000 1'000 4'266
3500.312 ACHATS EAU, ELECTRICITE COMMUNAL 4'700 7'750 2'215
3500.313 ACHATS MARCH PROD ENT COMMUNAL - - 547
3500.314 ENTRETIEN et EPURATION COMMUNAL 11'000 20'000 14'761
3500.314.2 DECOMPTE CHARGES REGIE RYTZ 20'000 17'000 29'870
3500.315 ENT MOBILIER INST TECH COMMUNAL 1'000 3'000 -
3500.315.1 CONTRATS ENT INST TECH COMMUNAL 11'700 11'700 10'649
3500.318 PREST ASS & HONORAIRES COMMUNAL 16'500 17'500 16'486
3500.331 AMORTISSEMENT PATRIMOINE ADM - - -
3500.332 AMORTISSEMENT SUPP PATRIMOINE ADM - - -
3500.380.1 ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.6) 15'000 15'000 15'000
3500.427 LOYERS COMMUNAUX 31'520 30'520 29'388
3500.427.2 DECOMPTE LOYERS RYTZ 74'000 74'000 65'883
3500.436 PART DE TIERS 5'450 5'450 5'319
3500.480 PREL. FDS RESERVE (9282.14) - - -

3500.311 Equipements divers.
3500.314 Comprend la taxe d'épuration des bâtiments communaux(cf 460.434).
3500.315.1 Comprend Contrat vidéosurveillance Swisscom (cf 3500.436 part. AISGE)
GGI
3500.318 Assurances choses et ECA regroupées pour les divers bâtiments communaux.
3500.427 Divers loyers parkings, Salt, Swisscom, etc. Le loyer du SDIS Nyon-Dôle est transféré sur nouveau bâtiment caserne (cf 3512.423)
3500.436 Participation vidéosurveillance par AISGE

3501 ANCIENNE POSTE 21'500 90'410 21'500 86'410 21'230 79'868

3501.311 ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal 1'000 1'000 -
3501.314 ENTRETIEN COMMUNAL 1'000 1'000 1'262
3501.314.2 DECOMPTE CHARGES REGIE RYTZ 12'000 12'000 11'138
3501.315 ENT MOB & INST TECH COMMUNAL 1'000 1'000 1'533
3501.315.1 CONTRATS ENT INST TECH COMMUNAL - - -
3501.318 PREST ASS & HONORAIRES COMMUNAL 500 500 1'298
3501.380 ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.7) 6'000 6'000 6'000
3501.427 LOYERS COMMUNAUX 2'410 2'410 3'480
3501.427.2 DECOMPTE LOYERS RYTZ 88'000 84'000 76'388
3501.436 PART DE TIERS - - -
3501.480 PRELEVEMENT FDS RESERVE - - -

3501.318 Contrat Wifi Salt.
GGI

Commune de Genolier Préavis_N°59_24_B2025_1e.xls - Budget 2025 Page 18 / 45
 Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

3503 AUBERGE COMMUNALE 56'500 123'000 54'000 123'000 41'234 124'182

3503.312 ACHATS ELECTRICITE - - -
3503.314 ENTRETIEN COMMUNAL 20'000 20'000 -
3503.314.2 DECOMPTE CHARGES REGIE RYTZ 15'000 15'000 23'296
3503.315 ENTRETIEN MOB & INST TECH 4'000 4'000 2'939
3503.318 PREST ASSURANCES & HONORAIRES 2'500 - -
3503.331 AMORTISSEMENT (9143.13) - - -
3503.380 ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.13) 15'000 15'000 15'000
3503.427.2 DECOMPTE LOYERS RYTZ 123'000 123'000 119'097
3503.436 PART DE TIERS - - 5'085
3503.480 PRELEVEMENT FDS RESERVE - - -

3503.314 Rénovation sanitaires en 2025 (20'000), pas fait en 2024.
GGI

3505 D'UNE FONTAINE À L'AUTRE 53'500 310'000 53'500 300'000 65'466 317'072

3505.311 ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal - - -
3505.314 ENTRETIEN BÂTIMENT - - -
3505.314.2 DECOMPTE CHARGES REGIE RYTZ 40'000 40'000 51'966
3505.315.1 CONTRATS ENT MOB et INST TECH - - -
3505.318 PREST SERVICES ASS & HONORAIRES - - -
3505.380 ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.15) 13'500 13'500 13'500
3505.423.2 DECOMPTE LOYERS RYTZ 310'000 300'000 317'072
3505.436 PARTICIPATIONS DE TIERS - - -

GGI

3506 BÂTIMENT 1912 "LE MONTANT" 46'800 88'313 46'800 88'248 105'252 140'178

3506.311 ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal 500 500 -
3506.312 ACHATS ELECTRICITE COMMUNAL 2'000 2'000 3'298
3506.312.1 ACHATS COMBUSTIBLE CAD 20'000 20'000 17'777
3506.313 ACHATS MARCH PROD Entretien communal 1'000 1'000 1'591
3506.314 ENTRETIEN BÂTIMENTCOMMUNAL 5'700 5'700 5'361
3506.314.1 CONTRATS ENTRETIEN BÂT 600 600 -
3506.314.2 DECOMPTE CHARGES REGIE RYTZ 6'000 6'000 13'797
3506.315 ENTRETIEN MOB & INST TECH COMMUNAL 2'000 2'000 2'200
3506.315.1 CONTRATS ENT MOB & INST tech. Communales 130 130 124
3506.318 PREST SERVICES ASS & HONORAIRES - - 2'234
3506.331 AMORTISSEMENT (9141.67) - - 50'000
3506.380 ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.16) 8'870 8'870 8'870
3506.427 LOYER SALLES DE CLASSE "LE MONTANT" 78'313 78'248 77'600
3506.427.2 DECOMPTE LOYERS RYTZ 10'000 10'000 12'528
3506.436 PART DE TIERS - - 50
3506.480 PRELEV. FDS RES.(9282.1) - - 50'000

3506.427 Location d'un appartement au 3e étage+ emplacement centre de Jeunes à l'AISGE
3506.427.2 Plus qu'un seul appartement sous mandat de la régie.
GGI

3507 BOUCHERIE 6'000 26'400 17'000 26'400 21'691 26'400

3507.314 ENTRETIEN BÂTIMENT COMMUNAL 1'000 12'000 16'009
3507.314.2 DECPT CHARGES REGIE RYTZ 2'000 2'000 2'682
3507.318 PREST SERVICES ASS & HONORAIRES - - -
3507.380 ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.17) 3'000 3'000 3'000
3507.427.2 DECOMPTE LOYERS RYTZ 26'400 26'400 26'400

3507.314 Mise au normes du service d'hygiène faite.
GGI
Commune de Genolier Préavis_N°59_24_B2025_1e.xls - Budget 2025 Page 19 / 45
 Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

3508 EGLISE 38'410 - 35'390 - 41'726 -

3508.301 SALAIRES CONCIERGERIE BAT. COMM. 3'000 2'800 3'014
3508.303 CONCIERGERIE BAT. COMM. AVS AC AF 300 280 287
3508.304 CONCIERGERIE BAT. COMM. LPP - - -
3508.305 CONCIERGERIE BAT. COMM. LAA APG 60 60 55
3508.311 ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL 500 500 -
3508.312 ACHATS ELECTRICITE COMBUSTIBLE 7'500 4'500 7'470
3508.313 ACHATS MARCH PROD ENT 800 800 20
3508.314 ENTRETIEN BÂTIMENT 2'000 1'500 2'110
3508.314.1 CONTRATS ENTRETIEN 300 300 -
3508.315 ENT MOB & INST TECH 1'500 2'500 7'263
3508.315.1 CONTRAT ENT INST TECH 850 850 -
3508.318 PREST SERVICES ASS & HONORAIRES 1'600 1'300 1'508
3508.380 ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.18 ) 20'000 20'000 20'000
3508.436 PART DE TIERS - - -

3508.315 Remplacement des balanciers pour les cloches(4500) fait en 2023.
GGI

3509 SALLE COMMUNALE "LE GOSSAN" 295'700 244'614 190'300 243'614 590'563 565'891

3509.301 SALAIRES CONCIERGERIE BAT. COMM. 34'000 36'000 34'425
3509.303 CONCIERGERIE BAT. COMM. AVS AC AF 3'400 3'500 3'197
3509.304 CONCIERGERIE BAT. COMM. LPP - 2'000 23
3509.305 CONCIERGERIE BAT. COMM. LAA APG 700 700 613
3509.311 ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL 67'000 2'500 3'497
3509.312 ACHATS ELECTRICITE 80'000 40'000 87'147
3509.312.1 ACHATS COMBUSTIBLE CAD 23'000 30'000 22'403
3509.313 ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN 6'500 6'000 6'375
3509.314 ENTRETIEN BÂTIMENT 23'500 15'000 12'595
3509.314.1 CONTRATS ENTRETIEN BÂT 2'000 2'000 -
3509.315 ENTRETIEN MOB & INST TECH 15'000 15'000 51'262
3509.315.1 CONTRATS ENT INST TECH 16'600 16'600 21'130
3509.318 PREST SERVICES ASS & HONORAIRES 12'000 9'000 12'443
3509.331 AMORT.PATR.ADM. (9281.9) - - 323'455
3509.380 FONDS RENOVATION (9281.9) 12'000 12'000 12'000
3509.427 LOYERS GRANDE SALLE 9'000 8'000 10'260
3509.427.1 LOYERS AISGE 235'614 235'614 230'000
3509.436 PART DE TIERS - - 2'177
3509.480 PRELEVEMENT FDS RESERVE - - 323'455

3509.311 Remplacement ampoules (55'000) / Panneaux acoustiques Garage(9500).
GGI
3509.314 Décrotteurs à aménager.

3510 PAVILLON 40'550 19'000 38'050 10'000 25'911 13'870

3510.311 ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL 1'000 1'000 -
3510.312 ACHATS ELECTRICITE 3'000 3'000 3'945
3510.312.1 ACHATS COMBUSTIBLE CAD 4'800 4'800 4'478
3510.313 ACHATS MACH PROD ENTRETIEN 4'500 4'500 675
3510.314 ENTRETIEN BÂTIMENT 12'500 10'000 2'143
3510.314.1 CONTRAT D'ENTRETIEN BÂTIMENTS 250 250 -
3510.315 ENTRETIEN Mobilier, install. Techniques 2'000 2'000 2'325
3510.315.1 CONTRATS ENT INST TECH COMMUNAL 3'000 3'000 2'402
3510.318 PREST ASSURANCES & INTERNET, TV 2'500 2'500 2'942
3510.380 ATTRIB. FONDS DE RENOVATION(9281.10) 7'000 7'000 7'000
3510.427 LOYERS 10'000 10'000 13'110
3510.436 PART DE TIERS - - 760
3510.480 PRELEV. FONDS DE RENOVATION(9281.10) 9'000 - -

3510.314 Remise en état terrasse (9000).
GGI

Commune de Genolier Préavis_N°59_24_B2025_1e.xls - Budget 2025 Page 20 / 45
 Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

3511 SOURCE VIVE 85'640 260'000 55'640 245'000 47'949 260'335

3511.311 ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL 100 100 -
3511.312 ACHATS ELECTRICITE - - -
3511.314 ENTRETIEN BÂT 35'000 - 1'000
3511.314.1 CONTRATS ENTRETIEN BÂT 540 540 -
3511.314.2 DECOMPTE CHARGES REGIE RYTZ 40'000 45'000 34'656
3511.315 ENTRETIEN MOB. & INSTALLATION TECH. - - -
3511.318 PREST ASSURANCES HONORAIRES - - 2'293
3511.331 AMORTISSEMENT PATRIMOINE - - -
3511.380 ATTRIB. FONDS DE RENOVATION(9281.19) 10'000 10'000 10'000
3511.427.2 DECOMPTE LOYERS RYTZ 260'000 245'000 260'335
3511.480 PRELEV. FONDS DE RENOVATION(9281.19) - - -

3511.314 Remplacement des capteurs solaires thermiques.
GGI

3512 CTC - POMPIERS - LOGEMENTS 97'800 119'248 92'000 120'248 98'531 119'314

3512.311.1 CTC:ACHATS MOBILIER MACH. MAT. 6'800 1'000 -
3512.312.1 CTC: ENERGIE, EL., CHAUFFAGE 6'000 6'000 5'687
3512.313.1 CTC: PRODUITS ENTRETIEN 1'000 1'000 -
3512.314.1 CTC: ENTRETIEN - - 8'202
3512.314.4 LOG: DECOMPTE CHARGES REGIE RYTZ 8'000 8'000 9'642
3512.315.1 CTC: ENTR. MOB & INSTALL. TECH. 1'000 1'000 -
3512.318 PREST ASSURANCES & SERVICES - - -
3512.331 AMORT. CASERNE (9143.34) 75'000 75'000 75'000
3512.423 DECOMPTE LOYERS SDIS NYON-DOLE 44'248 44'248 44'248
3512.427 DECOMPTE LOYERS RYTZ 75'000 76'000 75'065

3512.311.1 Nouveau mât des drapeaux (5800)
GGI

3513 LA CHEVRERIE 2'500 - 4'500 - 9'499 -

3513.312 EAU, ELECTR.,CHAUFFAGE 500 500 -
3513.314 ENTRETIEN ROUTES et PARCELLES 2'000 4'000 557
3513.318 ASSURANCES, PRESTATIONS SERVICES - - 8'942
3513.423 DECPTE LOYERS - - - -
3513.480 PRELEV. FDS RES. TRAV. FUTURS(9282.1) - - -

3513.314 Débrousaillage et Déneigement, etc.
GGI

3514 GARE 5 - PHARMACIE 13'500 20'400 13'000 20'400 14'847 33'310

3514.312 EAU, ELECTR.,CHAUFFAGE 2'000 2'000 4'861
3514.314 ENTRETIEN 500 5'000 3'596
3514.314.2 DCPTE CHARGES REGIE RYTZ 5'000 - 4'916
3514.315 ENTRETIEN MOB & INSTALLATIONS - - 670
3514.318 ASSURANCES, PRESTATIONS SERVICES 1'000 1'000 805
3514.380 ATTRIBUTION FONDS DE RENOVATION 5'000 5'000 -
3514.423 DECPTE LOYERS - - -
3514.427.2 DECPTE LOYERS RYTZ 20'400 20'400 33'310
3514.480 PRELEV. FONDS DE RENOVATION - - -

3514.427.2 Loyer encaissés pour containers durant travaux.
GGI

Commune de Genolier Préavis_N°59_24_B2025_1e.xls - Budget 2025 Page 21 / 45
3 DOMAINES ET BÂTIMENTS 1'051'320 1'569'563 923'350 1'529'888 1'521'999 2'046'315

Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation charges produits charges produits charges produits

31 TERRAINS 5'796 78'169 14'796 75'559 3'796 73'319

32 FORÊTS 179'724 79'039 168'824 81'039 320'059 191'987

35 BÂTIMENTS 865'800 1'412'355 739'730 1'373'290 1'198'145 1'781'009

Commune de Genolier Préavis_N°59_24_B2025_1e.xls - Budget 2025 Page 22 / 45
4 Travaux
41 SERVICE TECHNIQUE 32'000 35'000 42'000 45'000 25'795 37'667

Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

410 SERVICE TECHNIQUE 32'000 35'000 42'000 45'000 25'795 37'667

410.310 PARUTIONS ENQUÊTES (140.310) 2'000 2'000 1'516
410.318 FRAIS ENQUÊTE STI (140.318.2) 30'000 40'000 24'279
410.431 PERMIS CONSTRUIRE HABITER AUT DIV 35'000 45'000 37'667

JZU

42 SERVICE DE L'URBANISME 150'000 - 149'500 - 116'245 -

Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

420 SERVICE DE L'URBANISME 150'000 - 149'500 - 116'245 -

420.318 PREST SERVICES HONORAIRES 150'000 149'500 116'245
420.331 AMORT.PATR. ADMIN.(9141.2 , .13 et .26) - - -
420.380 AMORT. FDS RES. (9282.14) - - -
420.480 PREL. FDS RESERVE (9282.14) - - -

420.318 Selon budget du Conseil régional (Fr. 25.-/h). + Fonds régional mobilité 1.1.2024-31.12.2033 (10 ans à 18'234.-)
GGI
Contribution aux Préavis du DISREN (80'000.-)

Commune de Genolier Préavis_N°59_24_B2025_1e.xls - Budget 2025 Page 23 / 45
43 ROUTES 561'100 5'030 550'600 5'030 553'834 27'146

Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

430 RÉSEAU ROUTIER 561'100 5'030 550'600 5'030 553'834 27'146

430.301 SALAIRES ROUTES BAT. COMM. 200'000 195'000 196'057
430.303 ROUTES BAT. COMM. AVS AC AF 19'500 18'500 18'974
430.304 ROUTES BAT. COMM. LPP 10'500 10'500 9'591
430.305 ROUTES BAT. COMM. LAA APG 4'500 5'700 3'955
430.306 FRAIS DU PERSONNEL 2'600 3'600 1'920
430.309 COURS DE FORMATION 2'500 1'300 2'964
430.311 ACHATS MACHINE MATERIEL 30'000 38'500 31'676
430.311.1 ACHATS SIGNALISATION 16'000 10'000 22'992
430.312 ACHATS ELECTRICITE 25'000 20'000 25'327
430.313 ACHATS MARCHANDISES PROD ENTRETIEN 15'000 12'000 16'907
430.314 ENTRETIEN ROUTES PARKINGS PLACES 43'500 45'500 28'294
430.314.0 FLEURS 6'000 10'000 4'900
430.314.1 FORETS ENTRETIEN CHEMINS FORESTIERS 3'000 3'000 711
430.314.2 DENEIGEMENT RTES COMMUNALES 20'000 15'000 28'949
430.315 ENTRETIEN MACH VHC INST TECH 30'000 30'000 30'994
430.318 ASSURANCES VHC EXPERTISES 5'100 5'100 1'540
430.331.0 AMORT. REFECTION ROUTES (9141.54) 80'000 80'000 80'000
430.331.5 AMORT. CH. PIETONS Rte DUILLIER (9141.35) 11'900 11'900 11'900
430.332 AMORTISSEMENT SUPPL P ADM - - -
430.351 CHARGES CANTONALES S. HIVERNAL 21'000 20'000 21'184
430.380 ATTRIB FONDS RENOUV. MAT & VHC (9281.3) 15'000 15'000 15'000
430.380.1 ATTRIB FONDS (9282.1) - - -
430.424.1 GAINS PATR: FINANCIER - - -
430.436 PART DE TIERS/ASS/CAD 5'030 5'030 23'277
430.436.1 REMB. TIERS - - 3'869

ADA
430.331.0 Amortissement s/20 ans Réfection Routes (CHF 1'555'662.-)

44 PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET 61'590 - 50'250 - 203'939 150'776
TERRAINS

Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

440 PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET 61'590 - 50'250 - 203'939 150'776
TERRAINS

440.301 SALAIRES CIMETIERE BAT. COMM. 31'000 29'000 30'268
440.303 CIMETIERE BAT. COMM. AVS AC AF 3'000 2'800 2'742
440.304 CIMETIERE BAT. COMM. LPP 1'600 1'500 1'392
440.305 CIMETIERE BAT. COMM. LAA APG 850 850 740
440.311 ACHAT MACH & MATERIEL 1'000 1'000 1'501
440.313 ACHATS MARCHANDISES 1'000 1'000 2'060
440.314 ENTRETIEN 19'000 10'000 11'542
440.331 AMORTISSEMENT - - 149'876
440.352 CENTRE FUNERAIRE 4'140 4'100 3'818
440.436 PART TIERS - - -
440.465 CONCESSIONS - - 900
440.480 PRELEVEMENT RESERVE - - 149'876

440.314 Désaffecter tombes anciennes (9000).
PCO

Commune de Genolier Préavis_N°59_24_B2025_1e.xls - Budget 2025 Page 24 / 45
45 ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS 319'715 312'015 296'534 288'834 316'303 310'958

Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

450 ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS 70'000 70'000 70'000 70'000 75'644 75'644

450.311 ACHATS MACHINE MATERIEL - - -
450.313 ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN - - -
450.318.1 INFORMATION & ACTIONS SPECIFIQUES - - 53'927
450.318.2 ORDURES MENAGERES 70'000 70'000 21'716
450.381 ATTRIB FINANC SPECIAUX (9280.5) - - -
450.435 RETROCESSION TRIDEL via SADEC 70'000 70'000 75'644
450.481 PRELEV FINANC SPECIAUX (9280.5) - - -

450.318.2 Le compte générique 450 ne concerne plus que les ordures ménagères incinérables dirigées vers TRIDEL dès 2017.
450.481 Le Fonds de réserve affecté permet d'équilibrer ce compte.
PCO

451 DECHETERIE & ECO-POINTS 239'015 239'015 215'834 215'834 231'959 231'959

451.301 SALAIRES ORDURES 59'000 56'000 57'675
451.303 ORDURES AVS AC AF 4'100 4'000 4'009
451.304 ORDURES LPP 1'800 1'800 1'584
451.305 ORDURES LAA APG 1'600 1'200 1'471
451.306 INDEMNISATION et REMB. FRAIS 500 500 -
451.311 ACHAT MATERIEL DECHETERIE 2'500 2'000 2'534
451.312 ENERGIE ELECTRICITE DECHETERIE 1'100 1'000 1'065
451.314 ENTRETIEN DECHETERIE + PROD 4'000 5'000 1'762
451.316 LOCATIONS 12'000 12'000 12'000
451.318 DECHETS ORGANIQUES 52'000 36'000 52'097
451.318.0 ASSUR. ECA 415 334 415
451.318.1 DECHETERIE LA CAISSERIE 78'000 75'000 77'901
451.318.2 ECO-POINT SUS-CHATEL 17'000 16'000 16'268
451.318.3 ECO-POINT LA CEZILLE 4'000 4'000 3'176
451.318.4 INFORMATION & ACTIONS SPECIFIQUES 1'000 1'000 -
451.319 TAXE TVA - REDIP - - -
451.381 ATTRIB FINANC SPECIAUX (9280.5) - - -
451.430.1 AIDE SOCIALE (interne <> 710.366) 10'000 10'000 10'000
451.434 TAXES ANNUELLES EM 200'000 188'000 183'360
451.435 RISTOURNE: verre, papier, ferraille 12'000 17'000 11'946
451.435.1 VENTE CONTAINERS et DIVERS 800 800 65
451.436 REMB. TIERS , ASS. - - 60
451.481 PRELEV FINANC SPECIAUX (9280.5) 16'215 34 26'528

451.314 Déplacement prise+armoire habits
451.430.1 Variations taxe EM(Nb pers./ménage)cf. 710.366
PCO
451.434 Ce poste tient compte d'une taxe à 120.-/EM, sans changement depuis 2024. (B2024 encore avec taxe à 110.-)
451.481 cf 450.481

452 DECHETS SPECIAUX, VOIRIE 10'700 3'000 10'700 3'000 8'701 3'356

452.318 DECHETS COMMUNAUX 2'200 2'200 1'161
452.318.1 DECHETS CARNES 3'000 3'000 2'321
452.318.2 DECHETS SPECIAUX MENAGERS 5'500 5'500 5'219
452.436.1 PART TIERS + REMB.DECHETS CARNES 3'000 3'000 3'356

452…. Avant 2017, ces comptes étaient tous regroupés dans les comptes 450.
PCO

Commune de Genolier Préavis_N°59_24_B2025_1e.xls - Budget 2025 Page 25 / 45
46 RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION 391'104 391'104 370'524 370'524 342'302 342'302

Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

460 RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION 391'104 391'104 370'524 370'524 342'302 342'302

460.301 SALAIRES EGOUTS BAT. COMM. 3'800 3'500 3'656
460.303 EGOUTS BAT. COMM. AVS AC AF 400 350 347
460.304 EGOUTS BAT. COMM. LPP 300 370 258
460.305 EGOUTS BAT. COMM. LAA APG 80 80 59
460.311 ACHAT MACHINE MATERIEL 500 500 -
460.312 ACHATS ELECTRICITE 500 500 27
460.313 ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN 500 500 -
460.314 ENTRETIEN RESEAU 75'000 50'000 66'590
460.318 PREST SERVICES HONORAIRE EXPERTISES 24 24 -
460.331 AMORT. EC Thiéré (9141.62) - - -
460.352 FRAIS APEC 290'250 296'700 271'365
460.352.1 APEC Micropolluants 19'750 18'000 -
460.381 ATTRIB FINANC SPECIAUX (9280.2) - - -
460.434 TAXES PERIODIQUES 302'000 269'000 273'465
460.434.1 TAXES RACCORDEMENTS - - 28'409
460.434.4 TAXES MICROPOLLUANTS 19'750 18'000 -
460.436 PART. DE TIERS - - -
460.452 RISTOURNE APEC - - -
460.481 PRELEV FINANC SPECIAUX (9280.2) 69'354 83'524 40'428

PCO
460.352 Obligation de prévoir une taxe fédérale sur les micropolluants (Fr. 9.-/hab) facturée en plus (cf 460.434.4)
460.434 Ce poste a été budgetisé avec une taxe d'épuration à Fr. 1.79 /m3 majorée par rapport à 2024.
460.434.4 Ce poste a été budgetisé avec une taxe micropolluants à Fr. 0.11 /m3.
460.481 Ce poste nous montre que le compte affecté EPURATION n'est plus équilibré depuis plusieurs années, sans les taxes de
raccordement. Le fonds de réserve affecté se monte à env. Fr. 1'005'000.- fin 2023.

47 COURS D'EAU, RIVES ET PORTS 45'000 40'000 25'000 - - -

Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

470 COURS D'EAU 45'000 40'000 25'000 - - -

470.314 ENTRETIEN 45'000 25'000 -
470.436 PART de TIERS - - -
470.451 PART SUBSIDES CANTON 40'000 - -

470.314 Travaux d'assainissement habituels(Gossan, La Joy, Oujon et autres)
ADA

Commune de Genolier Préavis_N°59_24_B2025_1e.xls - Budget 2025 Page 26 / 45
4 TRAVAUX 1'560'509 783'149 1'484'408 709'388 1'558'417 868'848

Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation charges produits charges produits charges produits

41 SERVICE TECHNIQUE 32'000 35'000 42'000 45'000 25'795 37'667

42 SERVICE DE L'URBANISME 150'000 - 149'500 - 116'245 -

43 ROUTES 561'100 5'030 550'600 5'030 553'834 27'146

44 PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET 61'590 - 50'250 - 203'939 150'776
TERRAINS

45 ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS 319'715 312'015 296'534 288'834 316'303 310'958

46 RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION 391'104 391'104 370'524 370'524 342'302 342'302

47 COURS D'EAU, RIVES ET PORTS 45'000 40'000 25'000 - - -

Commune de Genolier Préavis_N°59_24_B2025_1e.xls - Budget 2025 Page 27 / 45
Commune de Genolier Préavis_N°59_24_B2025_1e.xls - Budget 2025 Page 28 / 45
5 Instruction publique et cultes

50 ADMINISTRATION DES ÉCOLES 161'720 - 155'821 - 142'051 -

Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

500 ADMINISTRATION DES ÉCOLES 161'720 - 155'821 - 142'051 -

500.352 PART AISGE 161'720 155'821 142'051

500.352 Selon budgets acceptés par l'AISGE.
EFA

51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 943'430 - 863'080 - 731'222 -

Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

510 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 943'430 - 863'080 - 731'222 -

510.352 PART AISGE Coûts scolaires 134'837 166'100 632'906
PART AISGE Coûts bâtiments 727'085 653'240 -
510.366 PART AISGE Transports 81'508 43'740 98'316

510.352 Nb d'élèves(157).
EFA

52 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 354'552 - 406'811 - 335'164 -

Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

520 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 354'552 - 406'811 - 335'164 -

520.352 PART AISGE Coûts scolaires 78'020 96'842 303'066
PART AISGE Coûts bâtiments 244'274 273'229 -
520.366 PART AISGE Transports 32'258 36'740 32'098

520.352 Nb. d'élèves (80).
EFA

53 ENSEIGNEMENT SPECIALISE 33'700 - 33'595 - 28'042 -

Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

530 ENSEIGNEMENT SPECIALISE 33'700 - 33'595 - 28'042 -

530.351 PART AISGE 33'700 33'595 28'042
530.451 PART CANTON REMB. - - -

530.352 Nouvelle participation depuis 2017 à l'enseignement spécialisé de l'AISGE
EFA

Commune de Genolier Préavis_N°59_24_B2025_1e.xls - Budget 2025 Page 29 / 45
54 OFFICE D'ORIENTATION 3'000 - 3'000 - 2'686 -
PROFESSIONNELLE

Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

540 OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE 3'000 - 3'000 - 2'686 -

540.352 ORIENTATION PROFESSIONNELLE NYON 3'000 3'000 2'686

540.352 Selon budget de la Ville de Nyon. 'OCOSP'
EFA

55 CENTRE DE JEUNES 91'388 - 76'644 - 52'803 -

Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

550 CENTRE DE JEUNES 91'388 - 76'644 - 52'803 -

550.352 PART CENTRE DE JEUNES AISGE 91'388 76'644 52'803

Nouveau depuis la rentrée scolaire 2021.
EFA

56 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE 9'846 - 10'655 - 9'538 -

Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

560 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE 9'846 - 10'655 - 9'538 -

560.352 PART CLINIQUE DENTAIRE 8'280 8'200 8'509
SERVICE MEDICAL AISGE 1'566 2'455 1'029

560.352 Selon budget Clinique dentaire (Fr. 4.00/hab ).
EFA

57 CAMPS SCOLAIRES 48'523 - 47'485 - 30'843 -

Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

570 CAMPS SCOLAIRES AISGE 48'523 - 47'485 - 30'843 -

570.352 PART CAMPS SCOLAIRES AISGE 48'523 47'485 30'843

570.352 Frais des camps séparés ds budget AISGE
EFA

58 TEMPLE ET CULTES 11'500 - 13'800 - 14'232 -

Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

580 TEMPLE ET CULTES 11'500 - 13'800 - 14'232 -

580.318 PREST SERVICES ORGUE 3'000 3'000 2'504
580.352 PART AUTRES PAROISSES 8'500 10'800 11'727

580.352 Participation de Genolier.
EFA

Commune de Genolier Préavis_N°59_24_B2025_1e.xls - Budget 2025 Page 30 / 45
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES 1'657'659 - 1'610'891 - 1'346'581 -

Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation charges produits charges produits charges produits

50 ADMINISTRATION DES ÉCOLES 161'720 - 155'821 - 142'051 -

51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 943'430 - 863'080 - 731'222 -

52 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 354'552 - 406'811 - 335'164 -

53 ENSEIGNEMENT SPECIALISE 33'700 - 33'595 - 28'042 -

54 OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE 3'000 - 3'000 - 2'686 -

55 CENTRE DE JEUNES 91'388 - 76'644 - 52'803 -

56 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE 9'846 - 10'655 - 9'538 -

57 CAMPS SCOLAIRES 48'523 - 47'485 - 30'843 -

58 TEMPLE ET CULTES 11'500 - 13'800 - 14'232 -

Commune de Genolier Préavis_N°59_24_B2025_1e.xls - Budget 2025 Page 31 / 45
6 Police
60 SERVICE DE POLICE 327'242 - 442'589 - 410'842 -

Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

600 ADMINISTRATION 327'242 - 442'589 - 410'842 -

600.306 FRAIS DU PERSONNEL - - -
600.318 PREST SERVICES - - -
600.351 FRAIS POLICE CANTONALE 327'242 442'589 410'788
600.351.1 SOLDE ANNE PREC. - - 54
600.437 AMENDES - - -
600.451 RETOUR PART. CANTON ANNEE PREC - - -

600.351 La facture des prestations de la police cantonale selon budget de l'Etat annoncé pour la réforme policière.
ADA
Les prestations du SIR restent dans le 101.318.

62 CONTRÔLE DES HABITANTS ET POLICE 84'600 29'000 68'900 29'000 84'270 29'079
DES ÉTRANGERS

Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

620 CONTRÔLE DES HABITANTS ET POLICE DES 84'600 29'000 68'900 29'000 84'270 29'079
ÉTRANGERS

620.301 SALAIRES CTRLE HAB. BAT. COMM. 54'000 43'000 53'277
620.303 CTRLE HAB. BAT. COMM. AVS AC AF 5'200 4'200 5'075
620.304 CTRLE HAB. BAT. COMM. LPP 5'500 4'600 5'387
620.305 CTRLE HAB. BAT. COMM. LAA APG 900 1'100 808
620.318 PREST SERVICES 19'000 16'000 19'722
620.431 ACTES MOEURS ATT DOMICILE PERMIS 29'000 29'000 29'079

ADA

Commune de Genolier Préavis_N°59_24_B2025_1e.xls - Budget 2025 Page 32 / 45
65 DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE 94'900 7'500 94'500 10'500 86'099 4'493

Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

650 DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE 94'900 7'500 94'500 10'500 86'099 4'493

650.317 FRAIS RECEPTONS & MANIFEST.GROUPE FEU 7'500 10'500 4'493
650.352 GROUPE SERVICE FEU SDIS NYON-DOLE 87'400 84'000 81'607
650.436 PART. DE TIERS - - -
650.452 PART. DES COMMUNES 7'500 10'500 4'493

650.317 Equipements et manifestations payés par les 3 communes(cf 650.452 et 101.317)
650.352 Participation de Genolier au budget du SDIS NYON-DOLE intercommunal (contribution de Nyon ajustée dès 2018).
PCO

66 PROTECTION CIVILE 46'050 - 45'010 - 44'337 -

Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

660 PROTECTION CIVILE 46'050 - 45'010 - 44'337 -

660.352 PART ORPC DISTRICT NYON 46'050 45'010 44'337
660.380 ATTRIB FONDS RESERVE (9282.2) - - -
660.452 PART FONDS DES COMMUNES - - -
660.465 DISPENSES ABRIS PC - - -
660.480 PREL FONDS RESERVE (9282.2) - - -

660.352 Participation ORPC en légère hausse.
ADA

Commune de Genolier Préavis_N°59_24_B2025_1e.xls - Budget 2025 Page 33 / 45
6 POLICE 552'792 36'500 650'999 39'500 625'549 33'572

Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation charges produits charges produits charges produits

61 SERVICE DE POLICE 327'242 - 442'589 - 410'842 -

62 CONTRÔLE DES HABITANTS ET POLICE DES 84'600 29'000 68'900 29'000 84'270 29'079

65 DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE 94'900 7'500 94'500 10'500 86'099 4'493

66 PROTECTION CIVILE 46'050 - 45'010 - 44'337 -

Commune de Genolier Préavis_N°59_24_B2025_1e.xls - Budget 2025 Page 34 / 45
7 Sécurité sociale
71 SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET 451'600 - 325'975 - 297'121 -
INTERCOMMUNAL

Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

710 SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET 451'600 - 325'975 - 297'121 -
INTERCOMMUNAL

710.351 FONDATION SOCLE COMMUNE - - -
710.352 CENTRE REGIONAL (CSR) - - -
710.365 ESPACE PREVENTION LA COTE anc. AVASAD 7'000 3'200 7'226
710.365.1 AIDE PETITE ENFANCE (RAT) 431'600 309'775 275'979
710.366 AIDE INDIVIDUELLE 13'000 13'000 13'915
710.452 REMBOURSEMENT CSR - - -
710.465 RB FD SANIT IV OMSV PT ENFANCE - - -

710.352 Repris par le canton dès 2021.
EFA
710.365 L'AVASAD A été reprise par le canton dès 2020.
710.365.1 Selon budget RAT et buts optionnels de l'AISGE (Accueil de l'enfance). Nouveau règlement du personnel(charges salariales en hausse).
710.366 Exemption taxe poubelles(RI, AI), don sac-poubelles. Variation taxe EM selon nb de pers. (cf 451.430.1) (10'000)

72 PRÉVOYANCE SOCIALE 1'982'725 - 5'583'269 - 4'463'843 -

Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation Charges Produits Charges Charges Produits

720 PRÉVOYANCE SOCIALE 1'982'725 - 5'583'269 - 4'463'843 -

720.351 COHESION SOCIALE (CS) 1'977'855 5'571'849 4'456'745
720.351.1 SOLDE ANNEE PRECEDENTE CS - - 1'425
720.352 ARAS REG AGENCES AVS 4'870 11'420 5'673
720.451 RB DU CANTON ANNEE REC. CS - - -
720.452 RB ARAS REG AG AVS - - -

720.351 Dès 2021, 'Facture sociale' s'appelle 'Cohésion sociale'. Suite à la NPIV(Nouvelle Péréquation Intercommunale Vaudoise), un
transfert important s'est opéré avec la Péréquation horizontale (cf 220.352).
720.352 Repris en grande partie par le canton dès 2021, reste encore Fr. 2.35/hab

EFA

Commune de Genolier Préavis_N°59_24_B2025_1e.xls - Budget 2025 Page 35 / 45
7 SÉCURITÉ SOCIALE 2'434'325 - 5'909'244 - 4'760'964 -

Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation charges produits charges produits charges produits

71 SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET 451'600 - 325'975 - 297'121 -
INTERCOMMUNAL

72 PRÉVOYANCE SOCIALE 1'982'725 - 5'583'269 - 4'463'843 -

Commune de Genolier Préavis_N°59_24_B2025_1e.xls - Budget 2025 Page 36 / 45
8 Services industriels
81 SERVICE DES EAUX 297'300 297'300 279'000 279'000 432'608 432'608

Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

810 SERVICE DES EAUX 297'300 297'300 279'000 279'000 432'608 432'608

810.301 SALAIRES EAUX 25'000 24'000 24'511
810.303 EAUX AVS AC AF 3'000 3'000 2'378
810.304 EAUX LPP 2'000 2'000 1'583
810.305 EAUX LAA APG 600 600 544
810.306 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENTS 3'000 3'000 2'259
810.311 ACHATS MACH & MAT COMPTEURS 6'000 6'000 4'484
810.312 ACHATS ELECTRICITE 15'000 10'000 15'244
810.312.1 ACHATS EAU CDG 80'000 80'000 56'596
810.314 ENTRETIEN STATIONS 9'000 9'000 22'977
810.314.1 ENTRETIEN RESEAU 50'000 50'000 50'599
810.318 PREST SERVICES ANALYSES EAU ASS & TEL 16'200 16'200 16'154
810.319 FRAIS DIVERS TAXES TVA 2'500 2'500 46
810.331 AMORTISSEMENT INSTALL. SI - - 42'599
810.352 PART SAPAN 25'000 15'000 14'348
810.352.1 FRAIS EXPLOITATION MONTANT 60'000 52'800 52'587
810.381 ATTRIB FINANC SPECIAUX (9280.3) - 4'900 125'700
810.427 ABONNEMENTS 18'000 18'000 19'505
810.430 TVA N0 625 694 AU FORFAIT- 2.5 % 13'000 13'000 9'676
810.434 TAXES RACCORDEMENT EAU - - 82'442
810.435 VENTE EAU 183'000 168'000 186'935
810.435.1 VENTE EAU CDG 80'000 80'000 54'716
810.436 PART DE TIERS ASS. - - 6'571
810.452 REMB. SAPAN - - -
810.465 SUBSIDES ECA - - 30'164
810.481 PREL FINANC SPECIAUX (9280.3) 3'300 - 42'599

JZU
810.312.1 Correspond aux achats d'eau à Arzier pour CDG et refacturation à la clinique, s'équilibre avec le compte 810.435.1.
810.435 Avec un prix du m3 à 1.--/m3 dès 2023.
810.435.1 Les ventes d'eau à la Clinique ont été reprises séparément ds ce compte à partir de 2015.
810.481 Le fonds de réserve affecté se monte à env. Fr. 3'671'000.- fin 2023.

Commune de Genolier Préavis_N°59_24_B2025_1e.xls - Budget 2025 Page 37 / 45
8 SERVICES INDUSTRIELS 297'300 297'300 279'000 279'000 432'608 432'608

Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation charges produits charges produits charges produits

81 SERVICE DES EAUX 297'300 297'300 279'000 279'000 432'608 432'608

Commune de Genolier Préavis_N°59_24_B2025_1e.xls - Budget 2025 Page 38 / 45
Compte de fonctionnement

Comptes Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation charges produits charges produits charges produits

1 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 1'313'941 30'500 1'184'875 30'500 1'296'804.97 202'067.00

2 FINANCES 6'562'867 12'255'400 4'472'012 13'092'364 4'218'037.19 12'225'767.77

3 DOMAINES ET BÂTIMENTS 1'051'320 1'569'563 923'350 1'529'888 1'521'999.37 2'046'315.30

4 TRAVAUX 1'560'509 783'149 1'484'408 709'388 1'558'416.98 868'847.99

5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES 1'657'659 - 1'610'891 - 1'346'581.31 -

6 POLICE 552'792 36'500 650'999 39'500 625'548.66 33'571.96

7 SÉCURITÉ SOCIALE 2'434'325 - 5'909'244 - 4'760'963.58 -

8 SERVICES INDUSTRIELS 297'300 297'300 279'000 279'000 432'608.40 432'608.40

15'430'713 14'972'412 16'514'779 15'680'640 15'760'960.46 15'809'178.42
Excédent de recettes - - 48'217.96
Excédent de charges 458'301 834'139 -
15'430'713 15'430'713 16'514'779 16'514'779 15'809'178.42 15'809'178.42

SERVICES ADMINISTRATION
Charges SÉCURITÉINDUSTRIELS GÉNÉRALE
SOCIALE 2% 8%
16%

POLICE
4% FINANCES
INSTRUCTION 42%
PUBLIQUE ET
CULTES
11%

TRAVAUX
10% DOMAINES ET
BÂTIMENTS
7%

POLICE
0%
TRAVAUX SERVICES
Produits 5% INDUSTRIELS
2%
DOMAINES ET
BÂTIMENTS
11%
ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
0%

FINANCES
82%

Commune de Genolier Préavis_N°59_24_B2025_1e.xls - Budget 2025 Page 39 / 45
 Coût de chaque service

1% 1%
1%
1% 1%
1%
2%
2% 2%
2% 43%
2%
3%
3%
3%

3%

4%
6% 6%

13%

22 SERVICE FINANCIER 6'287'367.00 42.56%
72 PRÉVOYANCE SOCIALE 1'982'725.00 13.42%
51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 943'430.00 6.39%
35 BÂTIMENTS 865'800.00 5.86%
43 ROUTES 561'100.00 3.80%
10 AUTORITÉS 494'200.00 3.35%
71 SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL 451'600.00 3.06%
46 RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION 391'104.00 2.65%
11 ADMINISTRATION 383'641.00 2.60%
52 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 354'552.00 2.40%
61 SERVICE DE POLICE 327'242.00 2.22%
45 ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS 319'715.00 2.16%
81 SERVICE DES EAUX 297'300.00 2.01%
18 TRANSPORTS PUBLICS 228'250.00 1.55%
32 FORÊTS 179'724.00 1.22%
50 ADMINISTRATION DES ÉCOLES 161'720.00 1.09%
42 SERVICE DE L'URBANISME 150'000.00 1.02%
20 COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 144'500.00 0.98%
21 IMPÔTS 131'000.00 0.89%
17 SPORTS 118'300.00 0.80%

14'773'270.00 95.74%

FRAIS DU PERSONNEL COMMUNAL (sans les ASP) 1'210'790.00

Ils sont inclus dans les dicastères respectifs depuis les Comptes 2014.

Commune de Genolier Préavis_N°59_24_B2025_1e.xls - Budget 2025 Page 40 / 45
Charges et produits par nature

Natures Budget 2025 Budget 2024 Comptes 2023
N° Désignation charges produits charges produits charges produits

30 Autorités et personnel 1'210'790 1'037'590 1'047'277.15

31 Biens, services, marchandises 2'218'524 2'150'398 2'188'176.34

32 Intérêts passifs 68'825 96'125 106'727.49

33 Amortissements 206'900 216'900 1'027'676.56

35 Remboursements et participations 10'978'738 12'424'541 10'598'638.68

36 Aides et subventions 607'566 444'955 468'061.76

38 Attributions aux financements spéciaux 139'370 144'270 324'402.48

39 Imputations internes - - -

40 Impôts 11'784'000 12'024'000 11'075'227.91

41 Patentes, concessions 100 100 2'642.50

42 Revenus du patrimoine 1'646'927 1'623'252 1'604'190.45

43 Taxes, émoluments, ventes 1'096'016 1'049'266 1'204'960.40

44 Part à des recettes cantonales 250'000 300'000 419'638.50

45 Participations & remboursements 77'500 578'464 564'925.98

46 Aides et subventions - 2'000 34'229.80

48 Prélèvements sur financements spéciaux 117'869 103'558 903'362.88

49 Imputations internes - - -

15'430'713 14'972'412 16'514'779 15'680'640 15'760'960.46 15'809'178.42
Excédent de recettes - - 48'217.96
Excédent de charges 458'301 834'139 -
15'430'713 15'430'713 16'514'779 16'514'779 15'809'178 15'809'178

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 Autofinancement

Excédent de recettes (458'301)

Amortissements du patrimoine:

CASERNE 2013 3512.331 75'000
REFECTION ROUTES 2018 430.331.0 80'000
CH. PIETONNIER RTE DE DUILLIER 430.331.5 11'900 166'900

Sous-Total (291'401)

ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVES ET RENOUVELLEMENT

FONDS CULTURE (9282.7) 110.380 3'000
INFORMATIQUE (9281.5) 190.380 3'000

BÂTIMENTS COMMUNAUX 3500.380.1 15'000
ANCIENNE POSTE 3501.380 6'000
AUBERGE 3503.380 15'000
D'UNE FONTAINE A L'AUTRE 3505.380 13'500
BÂTIMENT 1912 3506.380 8'870
BOUCHERIE 3507.380 3'000
EGLISE 3508.380 20'000
SALLE COMMUNALE 3509.380 12'000
PAVILLON 3510.380 7'000
SOURCE VIVE 3511.380 10'000
GARE 5 - PHARMACIE 3514.380 5'000
MATERIEL ET VEHICULES (9281.3) 430.380 15'000 136'370

ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENT SPECIAUX

TOURISME (9280.6) 160.381 3'000
TAXE AU SAC (9280.5) 450.381 -
TAXE EM (9280.5) 451.381 -
EPURATION (9280.2) 460.381 -
EAUX (9280.3) 810.381 - 3'000

Sous-Total (152'031)

PRELEVEMENTS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX

EAUX (9280.3) 810.381 -3'300
FDS RES. CANTONAL (9282.12) 230.380.8 -
TAXE AU SAC (9280.5) 450.481 -
TAXE EM (9280.5) 451.481 -16'215
EPURATION (9280.2) 460.481 -69'354 (88'869)

Autofinancement (240'900)

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Plan d'investissement 2016-2026

Investissements Crédit Voté Utilisé avant 2022 2023 2024 2025 2026 PM
Objets financés par le ménage communal
Poursuite PGA -> PACOM 344 344 300 200 50 34 21 39
Projets énergies renouvelables - PRU-PECC 100 99 59 49 20 30
Etude refonte Gare 5 60 60 60 60
Imprévus & réserves divers 500 200 200 100
Toiture Gossan avec panneaux PV et/ou therm. 250 250
Toiture Gare 10 avec panneaux PV 238 238

Plan d'investissement régional DISREN 600 200 100 100 100 100 100
Achat immeuble pharmacie P19 20/22 1'710 1'710 1'500 1'450 50
Travaux s/immeuble pharmacie P19 2'100 2'100 40 1'200 860
Nouvelle chaufferie à pellets 75/21(190)+21/22(40) 230 230 235 160 75
Aménagement du cimetière 19/22 145 145 145 100 45
Aménagement jeux & terrain multisports 22/22 112 112 104 80 24
Aménagement Route de Châtel avec trottoirs 2'217 2'217 1'300 374 1'843
Aménagement Ch. de la Colonie avec trottoirs 513 513 20 513
Aménagement Route du Muids avec trottoir 1'465 100 1'365
Trottoir Petit-Cordex <> Mimorey 900 900
Agrandissement parking de La Cézille 200 200
Eclairage "Rufaz","Sous-la-Ville", "Colonie" 130 130
Participation PàN Thiéré 60 60

Totaux 11'874 7'530 3'723 400 1'940 811 2'637 3'482 1'160 1'330
dont déjà votés 7'018 7'017 3'703 200 1'840 711 1'924 1'269 860

Investissements Crédit Voté Utilisé avant 2022 2023 2024 2025 2026 PM
Objets financés par des taxes (financements spéciaux)
Conduite ESP + BH Ch. de Cordex 64 64 64 64
Conduite ESP + BH Ch. Champ-Corboz 175 175 109 109
Collecteurs privés -> 2e racc. 76/20 432 432 72 43 17 68 100 100 104
Collecteurs publics, assainissements urgents 18/22 260 260 166 50 50 110 50
Collecteurs publics, travaux prioritaires 45/23 120 120 22 16 6
SIDEMO-Nappe Cézille 900 100 800
Etude prospection Nappe Cézille 68/21 143 143 50 93
Zone de rétention Gossan Sous-la-Ville 100 100
Liaison ESP & comptage avec Givrins 194 194 34 160
Rénovation/Optimisation Station traitement Montant 358 358 156 156 202
Sondages/Prospection/Agrandirt rés. Bas-des-C. 2'000 142 20 100 500 500 900
Totaux 4'746 1'888 609 93 147 633 1'205 1'400 1'104
dont déjà votés 1'626 1'626 567 93 131 527 605 100 104

Objets autofinancés (patrimoine financier)
Quartier de la caserne-Brégentenaz 9'000 331 330 1'500 7'170

Totaux 9'000 331 330 1'500 7'170
dont déjà votés

Totaux des investissements en vue 25'620 9'749 4'332 400 2'033 958 3'270 5'017 4'060 9'604 18'681
dont déjà votés 8'644 8'643 4'270 200 1'933 842 2'451 1'874 960 104
3'143 3'100 9'500
Art. 102 Règlement du Conseil communal de 2014
La Municipalité établit annuellement le plan des dépenses d'investissements. Ce plan est présenté au Conseil, en même temps que
le budget de fonctionnement. Il n'est pas soumis Plan de dépenses d'investissements RCC 18,19,20
au vote.

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Projection sur Emprunts et intérêts

Amort.
Etablissements Souscriptions Échéances Solde au 1.1.2024 Taux Intérêts Durée annuel

SUVA.18 FàL'A 2016 2028 2'000'000 1.28% 25'600 12 -

Total d'une Fontaine à l'Autre 2'000'000 1.2800% 25'600 -

Postfinance.1 Rtes (sur 2M) 2015 2025 700'000 1.01% 6'000 10 -
AVS.35 Rtes (sur 3.35M) 2018 2028 2'550'000 0.75% 19'125 10 -

Total routes 3'250'000 0.7731% 25'125 -

Postfinance.1 Caserne(sur 2M) 2015 2025 1'300'000 1.01% 11'100 10 -

Total Caserne 1'300'000 0.8538% 11'100 -

AVS.35 Gossan (sur 3.35M) 2018 2028 800'000 0.75% 6'000 10 -

Total réfectoire et salle communale 800'000 0.7500% 6'000 -

AVS.33 SrcVive 2014 2024 1'500'000 1.58% - 10 -

Total Source Vive 1'500'000 0.0000% - -

Total général 8'850'000 -
Endettement et intérêts prévisibles au 31.12.2024 7'350'000 0.9228% 67'825 -

NB : ce tableau représente la situation prévisible au 31.12.2024, en tenant compte des amortissements en 2024 et reste une projection
sans nouvel emprunt en 2024 sauf renouvellement, donc il peut y avoir un petit écart entre les intérêts effectifs et ceux portés au budget.

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 Conclusion

Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames les Conseillères et
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :

le Conseil communal de Genolier a

vu le Préavis municipal N° 59/2024 concernant le Budget 2025,

ouï le rapport de la Commission des finances chargée d'étudier cet objet,

attendu que ce dernier a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

décide

1/ d'adopter le Budget communal 2025, tel que présenté.

2/ de prendre acte du plan d’investissement

Ainsi délibéré en séance de Municipalité du 18 novembre 2024, pour être soumis au Conseil communal de
Genolier.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic La Secrétaire

A. Darmon D. Jayet

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